按照《汶上县安全生产监督管理局关于开展随机抽查规范事中事后监管工作实施方案》的通知（汶安监字〔2016〕38号）和乡镇提报执法检查的要求，监察大队4月份对济宁长胜新能源科技有限公司、山东安迪新型材料有限公司、汶上县义中信化工科技有限公司等进行了随机抽查。具体情况如下：

一、抽查情况

(一)济宁长胜新能源科技有限公司

1.企业安全管理人员任命文件需及时更新；2.企业动火作业证填写需规范，不能有空项。

(二)山东安迪新型材料有限公司

1.安全生产责任制中未明确安全管理人员安全职责；2.企业特殊作业票证管理需完善，尤其是受限空间分析；3.企业电工、电焊工都在取证中，现阶段无持证人员；4.罐区应急箱内应急器材需规整。

(三)汶上县义中信化工科技有限公司

1.气体报警控制室内缺少报警仪分布图；2.企业缺少气体报警处置记录；3.企业应急演练应增加参演人员签名表；4.配电室内应急照明未通电；5.企业领导带班制度需修订。

(四)济宁星亚化工有限公司

1.特种作业台账不完善；2.电工作业人员只有一人持证，现有人数不能满足生产需要；3.安全管理机构与企业实际不符，安全生产责任制及机构设置文件需及时更新；4.安全操作规程无编制、发布、实施等信息；5.特种作业票证未执行GB30871-2014及鲁安监函字【2015】79号文标准；6.燃气锅炉处可燃气体报警仪为非声光报警型号；7.生产现场管廊架上的管道缺少介质、流向等标识；8.卸车区存在铁质工具（非防爆）。1.特种作业台账不完善；2.电工作业人员只有一人持证，现有人数不能满足生产需要；3.安全管理机构与企业实际不符，安全生产责任制及机构设置文件需及时更新；4.安全操作规程无编制、发布、实施等信息；5.特种作业票证未执行GB30871-2014及鲁安监函字【2015】79号文标准；6.燃气锅炉处可燃气体报警仪为非声光报警型号；7.生产现场管廊架上的管道缺少介质、流向等标识；8.卸车区存在铁质工具（非防爆）。

(五)山东鑫海能润滑油有限公司

1、厂区南北方向龙门架缺少限速标志；2、罐区围堰有洞口；3、厂房内应急照明灯不能正常工作；4、罐区一电机接线盒缺失螺栓；5、该公司安全生产费用提取和使用制度不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十条的规定；6、控股人谢瑞恒、法定代表人何书华未取得安全合格证；7、该公司2017年3月12日编制了应急预案，编制单位山东海能石化有限公司，现已变更为山东鑫海能润滑油有限公司，属重要信息发生变化，该公司未按照规定进行应急预案修订并重新备案；8、安全生产责任制考核与本公司安全生产责任制考核管理制度不符；9、2019年安全教育培训记录未体现学时及考核方式；10、三级教育培训档案未体现学时、试卷无考核时间（李令轩、贾丽峰等42人未见三级教育培训档案及试卷）。

(六)山东济宁裕鑫精细材料有限公司

1、安全生产责任制与本公司实际不符，需重新修订；2、安全生产规章制度与岗位操作规程与本公司实际不符，需重新修订；3、三级安全教育培训档案不规范，三级安全教育培训试卷与档案人数不符；4、2019年1月份安全生产规章制度及操作规程培训中，法人张恒发试卷与本人其他材料笔迹不符；5、2019年新编的应急救援预案中缺少中毒窒息专项预案；6、2018年、2019年劳动防护用品发放台账中未体现发放防静电工作服和特种作业人员劳动防护用品；7、2019年3月未按应急演练计划进行演练；8、2018年6月20日同时进行中毒窒息和化学品泄漏演练（部分演练照片与实际演练情况不符）9、制冷车间冷冻水管道缺少螺栓；10、高压配电室未配备灭火器；11、合成车间个别法兰静电跨接不全；12、维修间内氧气瓶无防震橡胶圈；13、维修间内一台推车式灭火器超压。

(七)汶上县昊宏气体有限公司

1、两台电机接线盒缺少螺栓；2、充装区域的气瓶无防倾倒设施；3、现场有一具灭火器软管老化；4、充装平台上充装完的气瓶无防震圈；5、安全生产责任制与本公司实际不符，需重新修订；6、安全规章制度与本公司实际不符，需重新修订；7、2019年安全教育培训未按照培训计划进行培训，三级安全教育培训档案未体现学时，（李明双、王玉珍、李万聪、梁岱丽）未见三级安全教育培训试卷，韩中海、王齐等十人未见三级安全教育培训及试卷；8、未见厂级领导带班制度及带班记录；9、液化气瓶充装人员只有一人（王玉珍—李国亭妻子）且兼职检验员；10、法定代表人李国亭兼职6类不同工种的工作；11、存在经营医用氧气的行为；12、2018.10.10、2018.10.19两天的高处作业票证编号均为001号，作业内容为车间线路整改、防爆线管整改均由电工郭金胜操作，未提供郭金胜的特种作业操作证；13、叉车工韩中海未提供叉车证（2019年3月参加培训，4月9日培训完毕）；14、未经依法批准擅自储存危险化学品（乙炔）。                                            

二、问题处理意见

对本次抽查存在的问题，执法人员当场提出整改意见，下达整改文书，对涉及的安全生产违法项拟进行立案处理，并将处理情况及时进行公开。