为进一步规范单位财经管理秩序，强化财政资金全过程监管，提升优抚专项资金、项目建设资金、日常运行经费使用质效，严格落实财务管理制度及财经纪律要求，我局对照财政管理相关规定，对2026年度财政预算执行、财务收支、资产管理、政府采购、专项资金使用等情况开展全面自查自纠，全面排查风险隐患、梳理短板弱项、压实整改责任。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

我局高度重视财政管理自查工作，第一时间成立由主要负责同志任组长、分管领导任副组长、财务科室及各业务股室负责人为成员的自查工作领导小组，明确职责分工、细化自查标准、压实工作责任。结合退役军人事务系统财务工作特点，重点围绕优抚专项资金、就业创业帮扶资金、项目建设资金、日常公用经费、国有资产管理、政府采购执行等关键环节，通过查阅会计凭证、财务账簿、资金台账、项目资料、采购档案等方式，逐项核查经济业务的真实性、合法性、规范性，全面摸清我局财政管理工作底数，确保自查工作全面覆盖、不留死角、务实精准。

二、自查工作总体情况及存在问题

（一）预算管理方面

我局严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重绩效”原则，结合优抚保障、就业创业、烈士设施管护、双拥建设等重点业务，科学编制年度部门预算，预算编制整体贴合年度工作实际。

自查发现问题：部分专项工作预算执行进度不均衡、推进偏慢。优抚设施管护、双拥专项活动、退役军人帮扶等部分项目受工作时序、人员摸排、项目筹备等因素影响，阶段性预算执行进度滞后，预算执行刚性约束和动态调度力度仍需加强。

（二）财务收支管理方面

严格执行国家财经法律法规及财务报销制度，各项经费开支严格按照标准、范围审批使用，优抚抚恤、优待金、困难帮扶、创业贴息等专项资金全部专款专用、及时拨付，原始凭证基本真实合规，报销审批流程完整规范。

自查发现问题：一是个别报销凭证填写不够规范，存在要素填写不细致、附件资料不够完善的情况；二是少量零星支出佐证材料不够齐全，财务精细化审核、细节把关力度仍需提升。

（三）专项资金使用管理方面

2026年度，我局严格规范优抚对象抚恤生活补助、义务兵优待金、退役军人困难帮扶、就业创业扶持、优抚医疗等专项资金管理，严格执行逐级审核、层层复核制度，各类优抚资金按时足额发放到位，无截留、挪用、挤占、违规列支等问题。

自查发现问题：一是优抚档案与资金台账动态核对不够紧密，个别优抚对象信息动态更新不及时，资金多级复核比对精度有待提升；二是部分专项工作存在资金使用精细化管控不足，存在上下级资金、配套资金区分使用不够清晰的问题；三是个别帮扶项目审核归档、流程时序管理不够规范，档案归集不够及时。

（四）国有资产管理方面

已建立健全固定资产管理制度，资产购置、登记、领用、处置流程基本规范，烈士陵园设备、办公设备等固定资产全部入账管理，定期开展资产清查。

自查发现问题：一是资产卡片信息动态更新不及时，部分资产使用人、存放地点变动后未及时更新台账信息；二是年度资产清查盘点精细化程度不足，个别资产存在账实核对不细致问题，资产管理常态化、动态化管控有待加强。

（五）政府采购管理方面

严格遵守政府采购法律法规，对符合采购范围、采购标准的项目全部履行政府采购程序，项目立项、审批、采购、合同履约、资金支付、档案留存各环节流程规范，采购资料基本齐全完整，未发生违规采购、规避采购等问题。

三、整改落实具体措施

（一）强化预算刚性管理，提升执行质效

一是立足年度重点业务，精准细化预算编制，提升预算编制科学性、针对性。二是建立预算执行月调度、季分析机制，对优抚项目、双拥活动、设施管护等滞后项目重点督办，压实股室主体责任，全力提速预算执行进度。三是严格预算约束，坚决杜绝无预算、超预算支出，实现预算编制、执行、监管闭环管理。

（二）规范财务收支审核，严把报销关口

常态化开展财务人员业务培训，严格执行报销审核制度，从严审核票据真实性、规范性、完整性。统一报销资料标准，细化附件清单要求，对填写不规范、资料不齐全的票据一律退回整改，全面规范日常财务收支管理，杜绝细节性、程序性问题。

（三）抓实专项资金监管，筑牢资金安全底线

建立优抚资金、帮扶资金、项目资金台账动态核对机制，定期开展档案、人员信息、资金发放三方比对，及时更新动态信息。严格落实三级审核、交叉复核制度，统一优待金、抚恤补助、困难帮扶等业务核算标准，规范项目流程时序和档案归档管理。精准区分上级专项资金和县级配套资金使用范围，实现分账管理、专款专用，全面提升专项资金精细化管理水平。

（四）细化固定资产管理，确保账实相符

完善资产动态管理制度，做到资产变动及时登记、及时更新卡片信息。严格落实年度清查、季度抽查制度，逐类逐项核对资产情况，及时整改账实不符问题。规范资产购置、领用、调拨、处置全流程管理，实现固定资产全生命周期规范化管控。

（五）规范政府采购流程，完善档案管理

进一步细化采购需求编制、项目审核、履约验收等环节管理，严格依法依规开展采购工作。常态化梳理完善政府采购档案资料，做到资料齐全、归档及时、管理规范，确保采购工作全程可追溯、可核查。

四、下一步工作打算

下一步，我局将以本次自查整改为契机，坚持问题导向、目标导向、结果导向，举一反三、标本兼治。一是持续健全单位内控制度和财务管理制度，常态化开展财政资金自查自纠，持续规范财经秩序。二是强化业务培训，全面提升财务人员、业务经办人员政策掌握能力和实操水平。三是紧盯预算执行、专项资金使用、资产管理、政府采购等关键领域，建立长效监管机制，坚决杜绝同类问题反复发生。四是主动对接财政、审计部门，积极配合各项监督检查工作，切实管好用活各类财政资金，充分发挥资金使用效益，为全县退役军人事务高质量发展提供坚实的财经保障。

               汶上县退役军人事务局

                                               2026年8月4日