为进一步加强财政资金管理，规范财务行为，提高资金使用效益，我局按照相关要求，对本单位财政管理情况进行了全面的自纠自查。现将自查情况汇报如下：

一、自查工作开展情况

汶上县退役军人事务局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，财务人员及相关业务股室负责人为成员的自查工作领导小组，负责本次自查工作的组织领导和具体实施。制定了详细的自查工作方案，明确自查范围、内容、方法和步骤，确保自查工作有序开展。对2023 - 2024年度的财务收支、预算执行、资产管理、政府采购等情况进行了全面自查。通过查阅会计凭证、账簿、报表，以及相关文件资料，对各项经济业务的真实性、合法性、合规性进行了认真审核。

二、自查结果

（一）预算管理方面

预算编制基本符合规定，能够按照“量入为出、收支平衡”的原则，结合单位实际情况和工作重点，合理编制年度预算。但在预算执行过程中，存在部分项目预算执行进度较慢的问题。主要原因是部分项目前期准备工作不充分，项目实施过程中遇到一些困难和问题，导致项目进度滞后，影响了预算执行进度。

（二）财务收支方面

财务收支基本规范，能够严格执行国家有关财务制度和财经纪律，按照规定的开支范围和标准进行费用报销。原始凭证基本真实、合法、有效，报销手续较为完备。但也存在一些不足之处，如部分报销凭证填写不规范，存在涂改现象；个别费用报销附件不齐全，缺少相关证明材料。

（三）资产管理方面

建立了资产管理制度，对固定资产进行了登记入账，并定期进行清查盘点。资产购置基本按照政府采购程序进行，资产处置也能够履行相应的审批手续。但在资产管理过程中，仍存在一些问题，如资产卡片信息更新不及时，部分资产的存放地点、使用人等信息发生变化后，未及时在资产卡片中进行更新；资产盘点工作不够细致，存在账实不符的情况。

（四）政府采购方面

能够严格执行政府采购法律法规和相关制度，按照规定的采购方式和程序进行政府采购活动。采购项目的立项、审批、招标、合同签订等环节基本规范，采购档案资料较为完整。

（一）加强预算管理

1. 科学合理编制预算，充分考虑单位实际情况和工作重点，提高预算编制的准确性和前瞻性。

2. 加强预算执行监控，建立预算执行定期分析和通报制度，及时掌握预算执行进度，对执行进度较慢的项目进行重点跟踪和督促，确保预算执行进度与项目实施进度相匹配。

3. 强化预算约束，严格按照预算安排支出，杜绝无预算、超预算支出行为。

（二）规范财务收支行为

1. 加强财务人员培训，提高财务人员业务水平和职业道德素养，严格按照财务制度和财经纪律审核报销凭证，确保原始凭证真实、合法、有效，报销手续完备。

2. 规范报销凭证填写，要求报销人员按照规定的格式和内容填写报销凭证，不得涂改、伪造。对填写不规范的报销凭证，一律退回重填。

3. 完善费用报销附件要求，明确各类费用报销所需的附件材料，确保费用报销依据充分。对附件不齐全的费用报销，要求报销人员补充完整后再进行报销。

（三）加强资产管理

1. 建立健全资产管理制度，完善资产卡片信息更新机制，及时更新资产卡片中的相关信息，确保资产信息的准确性和完整性。

2. 加强资产盘点工作，定期组织全面资产清查盘点，做到账实相符。对盘点中发现的账实不符情况，要查明原因，及时进行处理。

3. 规范资产购置和处置行为，严格按照政府采购程序进行资产购置，按照规定的审批权限和程序进行资产处置，确保资产购置和处置的合法性、合规性。

（四）完善政府采购管理

1. 加强采购需求管理，科学合理编制采购需求，明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等内容，对供应商的资质要求进行明确界定，提高采购需求的科学性和合理性。

2.. 严格执行政府采购程序，加强对采购项目的全过程管理，确保采购活动公开、公平、公正。

3. 加强政府采购档案管理，及时整理、归档采购项目的相关文件资料，确保采购档案资料的完整性和安全性。

四、下一步工作计划

1. 持续加强财政管理，定期开展自纠自查工作，及时发现和解决财政管理中存在的问题，不断完善财政管理制度和内部控制制度，提高财政管理水平。

2. 加强与财政、审计等部门的沟通协调，积极配合相关部门的监督检查工作，对检查中发现的问题，要认真落实整改，确保财政资金安全、规范、有效使用。

3. 强化财务人员业务培训，不断更新财务人员知识结构，提高财务人员业务能力和综合素质，为财政管理工作提供有力的人才支持。

通过本次财政管理自纠自查，我们认识到了本单位在财政管理方面存在的问题和不足。在今后的工作中，我们将以此次自查为契机，进一步加强财政管理，完善制度建设，规范财务行为，提高资金使用效益，为全县退役军人事务工作的顺利开展提供坚实的保障。