根据县委统一部署，2022年9月30日至11月15日，县委第二巡察组对中共汶上县医疗保障局党组进行了巡察。3月17日，县委巡察组向中共汶上县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）加强组织领导，落实整改责任。成立汶上县医疗保障局巡察反馈问题整改工作领导小组，由党组书记赵建生任组长，副科级以上领导任副组长，各有关科室负责人为成员。整改落实工作在局党组的领导下进行，由局党组负责，分管领导按照各自分工牵头负责。各有关科室切实增强整改落实工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉，严格按照整改工作台账，对号入座、主动落实，不掩饰、不回避、不推脱。

（二）强化整改措施，落实“一岗双责”。局党组切实履行巡察整改主体责任，带头落实整改措施，集中力量解决存在的突出问题。严格对照整改任务，建立对账销号制度，分类别、分时段抓好整改，确保解决一个、销号一个、巩固一个。党组成员落实“一岗双责”责任制，切实抓好职责范围内整改任务，定期指导和检查分管范围内的党风廉政建设工作，把党风廉政建设要求融入到分管业务工作中，推动全县医保系统党风政风行风持续好转。

（三）建立健全机制，深化整改成效。针对县委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度修改完善，建立起不敢腐、不能腐、不想腐的制度体系，真正使整改的过程成为提高领导班子凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进党员干部作风转变的过程，切实把巡察整改工作激发的正能量转化为推动全县医保事业发展的强大动力。

二、县委巡察组反馈意见整改落实情况

（一）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求不到位方面的问题。

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神不深入问题的整改情况。

一是常态化开展学习教育培训。除严格按照“三会一课”制度加强对全体党员的学习培训外，利用每周一上午全体人员例会时间开展“医保干部大讲堂”活动，到6月25日医保局内部已开展“医保干部大讲堂”13期，讲解内容涉及多个科室业务内容，有效提高了职工认识的广度和宽度，对全体干部职工实现了常态化学习培训。对习近平重要讲话进行补学。6月12日组织全局干部进行专题学习会，党组书记主持会议，由副局长王震领学，学习习近平总书记2021年2月26日看望参加全国政协的医药卫生界、教育界委员，2022年3月6日看望参加全国政协的农业界、社会福利和社会保障界委员时的重要讲话精神。严格落实“第一议题”制度。每周五局党组（扩大）会议，严格落实“第一议题”制度，组织学习指定必读书目，“读原著、学原文、悟原理”，学习习近平总书记的重要讲话和关于医保工作的重要论述，真正学懂弄通做实。2023年以来，局党组已学习“第一议题”13次；学习内容包括《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要（2023年版）》、习近平总书记重要讲话精神和关于医保工作的重要论述医保最新指示精神等。二是强化党的二十大精神专题学习。制定了《中共汶上县医疗保障局党组学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》（汶医保党〔2022〕7号），学习了《中共汶上县委关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的决议》汶发〔2022〕16号，通过“第一议题”、理论研讨、党支部学习、撰写心得体会等多种方式，全面深入学习贯彻党的二十大精神。制定了《汶上县医疗保障局2023年党组理论中心组学习计划方案》，坚持每月一次开展党组理论中心组学习，2023年已学习6次，学习内容包括《二十大辅导百问》等二十大指定学习书目。通过二十大精神专题学习和党组理论中心组学习，对党的二十大报告进行了逐字逐句的解读，深入领会了二十大精神。2023年3月下旬党组书记赵建生结合二十大精神进行专题党课讲解。三是强化法治建设。2023年3月9日、3月10日，我局在县委党校举办了全县医保服务体系经办人员业务培训班，在培训班上，我局三级主任科员李伟制作了PPT，进行了法治培训。2023年4月24日，召开了汶上县医疗保障局2023年上半年法治工作会议，对上半年法治工作进行了总结归纳，对下半年法治工作进行了部署。2023年5月29日，汶上县医疗保障局开展《民法典》宣传暨医保骗保典型案例知识讲座，讲座由县医疗保障局三级主任科员李伟主持，县医疗保障局法律顾问、圣泽律师事务所律师孙兆珍主讲，县医疗保障局全体成员及定点医疗机构分管负责人、医保办主任参加。2023年6月5日组织医保局人员旁听庭审活动，通过观看现场，有效增强了职工的法治意识。四是及时落实县委工作部署。2023年3月17日，通过局党组（扩大）会议，对2022年县委反馈的巡察共性问题专门召开会议学习贯彻，对前期上报的整改报告和问题整改台账进行完善归档。对县委及上级医保部门各项工作及时传达部署，如2月13日会议传达学习了县纪委十五届三次全会精神、全县招商引资工作会议讲话精神；3月20日，传达学习了全国两会精神；3月27日，传达学习了济宁市医疗保障工作会议精神；4月10日，传达学习了全县机关党的建设工作会议精神等。4月12日学习传达《关于进一步做好领导干部重要事项、清理公职人员违规兼职（任职）和经商办企业工作的通知》专题会议并补学了《关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施》；4月24日学习传达县委全面依法治县工作暨争创全省法治政法建设示范县动员会议精神，县委农村工作会议精神；5月8日传达学习全县统筹发展与安全暨攻坚二季度动员大会精神；5月15日传达学习全县供销系统违纪违法典型案例，党建科留存好了相关学习材料，杜绝落实县委工作部署不及时不到位的问题再次发生。

2、守好群众“保命钱”“救命钱”存在薄弱环节。党组对医保基金监管工作重视不够，监管不力，打击欺诈骗保力度有待进一步提升问题的整改情况。

一是直面问题，立即整改。目前已对2022年10月15日检查发现存在住院管理不规范、挂床住院违规问题的汶上远大医院、汶上南旺人合医院和汶上县南旺医院，分别约谈了三家医疗机构主要负责人，下发了责令改正通知书，对涉事5名医生给予扣除医保医师积分20分的处理。同时加强了对汶上远大医院的年度考核力度，根据年度考核情况和日常检查情况给予责令整改、暂停医保结算直至取消医保定点资格等处理。强化“双随机、一公开”检查抓手作用，2022年共开展“双随机、一公开”检查4期，2023年已开展检查2期，保持了打击欺诈骗保的高压态势。截至目前追回医保基金169万元，行政罚款61万元。二是联动监管，增强合力。2023年4月25日，在县政府召开医保基金监管联席会议，会议传达了《关于建立汶上县医疗保障基金监督管理联席会议制度的通知》，会议以县委县政府为指导，县纪委监委为监督，县医保局、县发改局、县公安局、县司法局、县财政局、县民政局、县卫生健康局、县市场监管局、县税务局、县融媒体中心密切配合，突出协同联动，加大违法违规行为联合惩处力度，发挥好各自部门的职能优势，聚焦重点、找准靶点、对症施策，坚持完善法治、依法监管，加大制度执行力度，形成齐抓共管的合力，综合运用司法、行政、协议等手段，依法依规严厉查处，对发现的问题线索该移交的坚决移交，全面提升医保治理能力，促进医保制度健康持续发展。6月15日，召开打击欺诈骗保联席会议暨医保征缴扩面会议，县公安局、县卫健局、县医保局分别就打击医保欺诈骗保工作进行了交流发言。在开展第二期“双随机、一公开”检查工作时，邀请纪委监委、卫生健康、市场监管、社会监督员共同参加，加强联合监管合力。三是强化协调配合，履职尽责，各司其职，切实保障监管工作取得实效。组织开展联合检查行动，定期向各部门通报医保基金监管要情，实现要情互通、信息共享。深化各部门联动协同监管合作机制，保持打击欺诈骗保行为的高压态势。对医保违法、违规行为做到执法到位不含糊，案件查办不手软，严密防范不放松，切实提升监管工作的实效性和震慑性。加强涉嫌骗保案件的联合调查工作。2022年度，联合县公安局刑警大队开展了对国家医保局公安部联合下发的2个批次的问题线索逐一进村入户进行了调查核实和排查，经调查排除了欺诈骗保嫌疑。下一步我局将协调公安机关成立联合核查小组，发挥打击欺诈骗保专项行动牵头作用，加强与公安机关的协作配合，及时发现医保基金监管存在的突出问题和薄弱环节，补短板、强弱项，持续推进打击欺诈骗保专项整治行动走深走实，守护好老百姓的“看病钱”“救命钱”。四是加强意外伤害骗保案件的查处力度。实施入出院全流程稽核“五项制度”、创建外伤案例“十九个模型”提升稽核办案效率。2022年度，通过“五个措施”“十九个模型”将稽核办结时限提高到7个工作日内，没有特殊情况的，患者出院时即能予以联网结算报销，全年共审批意外伤害4312例，其中查实不符合报销政策案例467个，涉及不合规医疗保险费用约200余万元，向司法机关移送骗保案件4例，有效打击了欺诈骗保行为、维护了意外伤害基金运行。2022年12月，将隐瞒第三方责任骗取医保基金的4起达到立案标准的案件移交县公安局立案调查，追究刑事责任。3起达不到立案标准的已将基金追回。2023年以来，到县公安局交警大队调查7次，到卫健部门急救指挥中心调查9次。及时发现隐瞒交通事故住院情况4例。五是持续加强夜间突击检查，严处“挂床”住院行为。坚持全员执法，把夜间突击检查作为治理“挂床”住院、降低标准住院等违规现象的常规手段。持续坚持打击“挂床”住院高压态势，提高检查频次和惩处力度，确保定点医疗机构“挂床”住院违规行为得到有效遏制。2023年4月10日，正式启动2023年“医保干部进基层”“医保政策进万家”暨医保基金监管集中宣传月活动，会议传达了“安全规范用基金，守好人民看病钱”的活动主题；安排以宣传基金监管法律法规政策、宣传医疗保障惠民政策、曝光违法违规案例、畅通投诉举报渠道四个方面的活动内容。另外，会议成立5个检查督导小组，对50家定点零售药店按照严查“三个明细”进行专项检查，目前已对8家存在违规问题的药店作出处罚决定，罚款2万余元；同时开展夜间突击检查，严处“挂床”住院行为，6月21日、26日，汶上县医疗保障局开展定点医疗机构医保住院情况突击检查行动抽取20名工作人员组成5个检查组，同时每个检查组随机抽取4家被检查医疗机构，对检查发现的14家医疗机构的挂床住院行为作出拒付费用的处理。六是从严从重处理违规单位。2020年5月13日，《问政济宁》“第四轮回头看”节目曝光济宁圣泽医药连锁有限公司次邱药店存在用社保卡购买非药品的问题后，我局当夜对问题药店进行了调查处理，当即取消了涉案药店的医保定点资格。七是持续开展定点药店刷卡专项检查。2022年以来，启动开展了对全县定点零售药店医保刷卡情况的专项检查，去年全年查处违规刷卡定点药店6家，行政罚款5.16万元，检查定点药店工作经验《济宁汶上：医保严查“三个明细”，药店违规“无所遁形”》被省医保基金稽核中心在全省印发推广，今年以来已专项检查定点药店9家，对检查发现3家存在违规行为的定点药店正在按行政处罚程序予以处理，下一步，我局将持续加大力度，确保对定点零售药店医保刷卡专项检查全覆盖。八是对每月结算数据指标分析，对比发现结算异常单位。将医保住院人次、次均住院费用、住院报销支出金额、门诊报销支出金额等作为主要分析指标，纵向分析历年结算数据和每月数据指标变化情况，横向分析各定点医疗机构之间对比情况，通过数据指标分析，确定重点监督检查单位。九是加强对医疗机构的警示教育，约谈主要负责人。下发省市县历次检查发现的各类违规违法违约问题，引导各单位明底线、知敬畏，通过典型案例促进加强内控管理、即知即改。十是检查所有医疗服务项目，查处各类违规收费问题。对全县26家医疗机构列出全年检查计划，每季度开展一次“双随机、一公开”检查，重点检查不合规收费、重复收费、串换项目收费以及超范围用药等各类违规违法使用医保基金问题。2023年2月13日，召开2023年第一期全市医保协议管理医药机构医保基金使用情况“双随机、一公开”检查启动会议，会议抽取了6家定点医疗机构，两家定点卫生室，两家定点零售药店，对发现的违规问题进行了相应处罚；2023年5月8日，召开2023年第二期全市医保协议管理医药机构医保基金使用情况“双随机、一公开”检查启动会议，会议抽取了6家定点医疗机构，两家定点卫生室，两家定点零售药店，目前已完成检查工作。通过去年四期和今年一季度双随机一公开检查，全县定点医疗机构已经完成“双随机、一公开”全覆盖检查，超范围用药、收费项目对应不规范问题已基本整改完毕，下一步我局将继续对定点医药机构过度检查、过度治疗、分解住院等违规行为进行持续治理。

3、医保执法水平不高问题的整改情况。

一是强化法治学习，提升法治素养。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，坚持将法治建设摆在全局工作的重要位置，坚持运用法治思维和法治方式推动工作开展。以医保内控和审核监管标准化试点为抓手，加强医保基金举报投诉管理，推动日常监管有效开展和全过程有效管理。截至目前，共开展十三期医保业务大讲堂，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想、行政执法三项制度培训学习，2023年5月29日召开法律法规专题培训和医保案例警示教育，全县定点医疗机构和局全体人员参加，邀请了圣泽律师事务所孙兆珍授课。2023年3月9日、3月10日，在县委党校举办了全县医保服务体系经办人员业务培训班，参加司法局组织的司法培训、在局全体人员会上对行政执法三项制度进行培训学习。二是抓住重点环节，开展执法规范化建设。开展重点领域基金监管专项整治，积极参与省市飞行检查，实现定点机构检查全覆盖；开展定点医药机构行业自律管理，压实定点医药机构规范使用医保基金主体责任。下发《关于开展打击欺诈骗保规范医保基金使用专项治理工作的通知》《关于转发全市医疗保障基金专项稽核十大行动实施方案的通知》《关于对医疗保障定点医药机构“贯标对码”情况进行检查的通知》《2023年全市长期护理保险专项稽核工作方案》等文件，持续督促各定点医药机构开展自查自纠活动，陆续开展各专项监督检查。三是建立信用体系，打造医保诚信服务新环境。探索医保信用体系建设，建立定点医疗机构、定点零售药店、医保医师的基础信用评价标准，建立信用评价信息平台，引导信用评价在医保行业自律深入应用，加快建设定点医药机构网络信息安全监管平台，守住基金安全底线。四是规范开展医保执法工作。提高行政执法工作的规范化、标准化水平，规范行政执法案卷立卷归档管理，确保行政执法案卷的合法性、规范性。同时，加强专业化高素质执法队伍建设，继续做好执法人员的学习培训。在执法过程中严格落实行政执法“三项制度”，依法依规做好行政执法公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等工作，充分发挥行政执法工作在依法行政中的重要作用，有效助推法治政府建设。五是抓好制度建设和业务培训。完善基金监管各项规章制度，查缺补漏，完成了有关规章制度的制定和修订工作。加强医疗保障相关法律法规的培训工作，提高工作人员依法行政水平。提升经办服务水平，建立完善运作规范、管理科学、监控有效、考评严格的经办内部控制体系。深化医保服务示范点建设，积极申报国家级、省级示范点。强化队伍建设。创新学法形式，加大干部队伍学法力度，提升全局依法决策和行政执法水平。

4、防范化解重大风险意识不强问题的整改情况。

一是强化意识形态工作。2022年5月，局领导班子分工中，已明确班子成员的意识形态责任，为全局意识形态工作提供了遵循；每年两次按要求向上级党组织报告意识形态工作。从严把控班子成员述职述廉报告质量，将分管领域意识形态工作述职按要求纳入报告，加强意识形态工作责任制落实力度。局主要领导履行意识形态工作第一责任人的职责，各分管领导履行职责范围内意识形态工作。2023年，制定了《汶上县医疗保障局2023年宣传思想意识形态工作计划》，已召开2023年上半年意识形态工作会议，组织全体干部职工学习了习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神。二是严格落实思想政治工作责任制。2023已制定思想政治工作责任制度，并组织全局干部进行了系统学习，全方位扎牢制度的笼子。 4月24日召开2023年上半年思想政治工作会议。二是加强保密工作。根据形势发展需要及保密管理制度，保密工作领导小组成员发生变化时及时更新，2023年5月底前对2022年度保密工作领导小组进行了更正；根据保密工作需要，本单位设立保密专员，由办公室具体负责，明确保密专员职责。强化了保密工作宣传培训。每季度专题开展一次保密工作培训，采用“线上、线下”多种形式开展保密专员和全局干部职工的业务学习培训，强化保密工作人员意识，2023年6月组织全局人员参与全国保密教育线上培训，获得良好效果；学习先进地区保密工作方式，创新保密工作机制，坚持“老带新”活动为抓手，通过“带教”活动，“导师”把自身的“保密武功秘籍”悉数传授，拓展大家的“保密技能包”，年轻干部学以致用，逐步从“门外汉”成长为工作上的“行家里手”，为保密工作队伍注入源源不断的活力。坚持以“案例+警示+教育”的沉浸式培训，让参训干部全身心投入到培训中，增强全局干部做好保密工作的责任感和使命感。三是建立信息数据定期报送制度堵塞风险漏洞。针对医院信息系统数据库 HIS系统因更换软件公司，有的医疗单位系统数据未及时保存，导致医保资金无法进行跟踪监管，存在医保资金套取风险。制定并下发了《关于建立医疗费用信息数据定期报送制度的通知》（汶医保发〔2022〕34号），要求各定点医疗机构每年7月份、次年1月份分别报送上半年和下半年医疗业务信息数据，由基金监管科收集保存。

（二）关于整治群众身边腐败问题和不正之风不到位，建立高效能的医保公共服务有差距方面问题

5、落实全面从严治党主体责任不够严实问题的整改情况。

一是深化党风廉政建设。严格按照《全面从严治党主体责任规定》要求，每年年初制定党组领导班子集体责任清单，制定完善党风廉政建设领导小组工作制度、报告制度、责任考核制度并严格执行，每年年底向全局干部职工通报党风廉政建设开展情况，切实落实管党治党责任。3月17日，我局已严格按照程序召开了局2023年上半年党风廉政建设和反腐败工作专题会议；并对县委办公室印发的《关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施》进行补学到位，研究了具体贯彻落实意见；二是压实党组领导责任。认真执行“一岗双责”制度，党组书记严格履行党风廉政建设第一责任人的职责，班子成员切实落实好分管领域党风廉政建设责任，认真落实专题调研、廉政谈话制度，积极听取分管科室全面从严治党、党风廉政建设工作汇报，及时了解、督促分管科室党风廉政建设工作开展情况，确保责任落实到位。3月27日，已完成局2023年上半年谈心谈话工作，梳理填写了《集中谈心谈话活动记录表》。开展2023年度上半年班子成员履行“一岗双责”情况汇报会。会上，班子成员及局属单位负责人分别从“一岗双责”履行情况、存在主要问题及整改措施落实情况等方面进行了汇报。党组书记认真听取汇报，并点评总结，对各分管工作有针对性地指出了需要重点关注的领域和环节，要求切实加强风险防控。三是加强与纪检监察派驻组沟通联系。积极主动邀请派驻纪检监察组协助局党组做好我局党风廉政建设和反腐败工作任务分解和监督检查，对本单位领导班子及班子成员履行职责和行使权力进行监督，特别是“三重一大”事项，每次会议前邀请派驻纪检监察组参加，听取派驻组意见建议，确保程序合规。2023年以来，每周五党组（扩大）会议及局重大会议，邀请县纪委派驻第二纪检监察组副组长李建敏同志参会，听取派驻组意见建议，确保程序合规。2023年4月上半年党风廉政会议由县纪委派驻第二纪检监察组副组长李建敏书记作书面报告。四是扎紧制度“笼子”健全完善廉政风险防控机制。修订完善了局内控制度并转发到各科室，对修订后的制定进行专题学习培训，确保全体干部职工熟悉了解内控制度内容并在日常工作中严格执行到位。制定局廉政风险排查配套制度，结合今年开展的“明职责、学业务、摸底数”活动，开展科室和个人廉政风险点排查，结合科室职责清单，从查找岗位职责、权力行使、制度机制和思想道德等方面查找出存在的廉政风险，做到事前预防、事中监督、事后控制。五是探索医保医师管理长效机制。加强对医保医师违规行为的处理力度，综合运用信用评价、函询约谈等处理手段，强化医保医师遵守医保政策法规的意识，在市医保局指导下探索建立医保医师信用等级评价制度。

6、医保为民的理念不牢固问题的整改情况。

一是多措并举加大医保政策宣传力度。制作不同形式的医保政策宣传材料，针对不同人群精准制政策明白纸，用通俗易懂语言描述医保政策，让群众看得懂，学得通；组织各医疗机构，采用线上线下相结合的模式，多措并举加大医保政策宣传，线下常态化开展医保政策进万家活动，线上利用公众号、快手、抖音新媒体等做好线上医保政策宣传，坚持每周三医保直播在线，为群众多时段办理医保业务，解读医保政策。二是强化培训，提升服务意识。提高电话办理业务效率。针对业务电话繁忙，电话打不通和反映工作人员服务态度问题，加大工作人员培训力度，针对常见医保业务，编制印发《“医保明白人”应知应会服务手册》《汶上县医疗保险经办工作服务手册》，提高电话办理业务效率，减少电话占线情况。同时制定培训方案，提升人员素质，每年开展至少2次全员集中培训。2023年3月9—10日，我局在县委党校举办了全县医保服务体系经办人员业务培训班2期，对全县各镇街医保服务站负责人、医保业务经办人员，定点医院医保办负责人、业务经办人员参训、单体药店负责人、连锁药店总部负责人222人进行了集中培训，大幅提升了医保经办人员的服务效能。对于新入职人员，新入职工作人员培训结束后，到局相关业务科室跟班实操学习，学习时间为至少1周。针对个别乡镇（街道）医保服务站、点经办人员变更的，到乡镇（街道）现场进行医保专业知识培训。通过政策解读、理论讲解、案例剖析、现场问答等方式，将业务知识讲懂说透，将业务实操培训到位，给基层医保经办工作人员加油充电，让基层经办既能“接得住”又能“办得好”。三是强化纪律约束，不断转变工作作风。针对省委巡视组到医保服务窗口查访，发现无人值班问题。严格执行医保综合窗口各项管理规章制度，形成按规章办事、用标准规范、以纪律约束的良性工作机制，要求全体工作人员上班期间按时考勤，不得迟到、早退、空岗、串岗，工作时间不得无故脱岗，严禁上班期间从事与工作无关的事情。同时，加强请销假制度管理。实施科长轮流坐班制。制定科长轮流“坐窗口、找堵点、促提升、优服务”活动，每天由科级领导带班，每周由基金征缴科、职工科、居民科、慢病科、医疗救助科、长期护理保险科六个科室轮流安排一名工作人员下沉窗口指导培训相关业务，改进工作作风，始终坚持树牢为民服务意识，增强服务能力。通过开展科长轮流“坐窗口、找堵点、促提升、优服务”活动，充实医保综合窗口工作人员队伍，切实增强医保综合窗口工作人员责任意识、服务意识、创先争优意识，以群众满意为标准，最大幅度压缩办事流程和时间，最大限度方便服务对象，最大限度提高办事效率，最大限度提升服务能力。四是建立每日晨会工作模式。自2023年4月19日起，医保综合服务窗口实行“每天一总结，每天一反省，每天一进步”每日晨会工作模式，充分利用上班前10—15分钟的晨会时间进行培训，强调纪律、规范着装、学习政策，确保窗口工作人员熟练掌握各项医保政策、业务流程。五是持续落实大病信息推送工作。2022年11月份通过医保信息平台汇总大病患者信息55人推送至县民政部门；2023年第一、二季度通过医保信息平台汇总大病患者信息推送至民政、残联、卫建、乡村振兴、妇联、教体等部门；截至6月20日共推送大病患者信息801人，形成了各部门共同救助的局面。

7、执行财经纪律不严问题的整改情况。

一是强化财经纪律，立即整改。对于2021年12月31日发生的存在同一时间同一人参加两次加班餐、同一时间同一人既列支加班餐又列支差旅费的问题，坚决予以整改，已于2023年5月底前收回不合规发放的报销金，上缴县财政。二是强化对财务报销单据的审核与监督。所有报销单据除经办、证明、审批齐全外，还要对发票真实性、发票支出内容及附件的明细程度加以监管，对不符合报销要求的票据，一律不准报销入账。特别是对加班餐和差旅费报销单据的审核，建立相关加班餐和差旅费发票接收台账，接收发票及相关材料时，按照台账登记记录做比对，对于虚假列支和违规列支，一律不予接收、报销。三是健全费用支出手续。对于前期部分费用手续不全的问题，已于5月底前补齐相关明细清单，财务人员对此类问题开展全面自查，并形成自查报告，分析查找问题存在的深层原因，认真反思，找差距、寻原因，建立长效机制，杜绝此类问题的发生。四是强化学习，提高财务人员水平。组织单位财务制度和相关财务文件的培训学习，2023年4月中旬通过医保干部业务大讲堂组织单位领导及同事学习《汶上县县直机关差旅费管理办法》（汶办发〔2014〕18号）、《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（汶财字〔2019〕28号）、《汶上县县直机关差旅费标准明细表》（汶财字〔2019〕9号）、《关于县直机关事业单位加班餐报销管理的通知》（汶财字〔2019〕10号）等十个关于经费报销的文件，增加本单位人员相关财经知识储备，避免出现财经违规问题。五是加强固定资产账目的管理，做到账实相符、账表相符。因医保局于2019年新成立，2019年﹣2020年期间原医管中心与医保局在不同财务账号分别管理核算，与国资办沟通后于2021年将医管中心和医保局固定资产合并统一管理核算，故2019—2020年固定资产专项审计报告中只体现了原医管中心未计提折旧的资产数据。2020年核算的为原医管中心的固定资产数据，2021年核算的是医管中心和医保局合并后数据。2021年第四季度开始将医保局和医保中心统一核算管理，避免今后出现固定资产账表、账实不符问题。下步工作中，从提高全员思想认识和加强组织领导入手，在单位形成上下联动、齐抓共管的局面，在干部业务大讲堂中组织单位领导及同事学习固定资产管理的有关规定，提高职工的思想认识，提高职工对固定资产管理重要性的认识。

8、整治形式主义、官僚主义不彻底问题的整改情况。

一是对于本次巡察指出的公文中的错误，立即安排专人修正、改正。认真研读医保服务协议，在签订2023年度协议时确保表述正确，对于《汶上县医疗保障局党支部2022年度发展党员计划》（汶医保党〔2022〕5号）、汶医保行罚〔2020〕015号中落款时间及现场检查笔录等内容表述等公文不规范问题立行立改。二是严格审核，把关公文制发。安排办公室专人负责公文制发审核把关工作，负责审核把关的领导同志要在需要签批的文件上严格审核后再签字呈批，确保制发的文件严谨、准确、规范、精练，要求机关各科室、县医保服务中心各科室贯彻落实上级文件精神要符合本地本部门实际，政策措施表述严谨、准确无误；强化培训，提升公文业务水平。强化公文处理队伍建设，针对公文处理新增人员和业务不熟悉等情况，采取举办公文业务培训班、“老带新”等方式，加大业务指导力度，切实提高办文人员的业务能力和素质。三是加强基层调研。对于机构和群众诉求一一回应。针对集采问题，大力宣传药品集中带量采购政策让老百姓了解集采政策、知道集采品种、比对药品价格、清楚报销比例，提高基层医疗机构和人民群众的知晓率。国采第八批将于2023年7月10日落地汶上，有39种药品中选，平均降价56%。2018年以来，国家开展了8批集采，共纳入333种药品，平均降幅超50%；加强部门联合。积极协商我县两家“医共体”成员单位，加大药品集中带量采购的组织和采购力度，积极引导基层医疗机构优先采购、使用集采药品，有条件的可以进行统一药品代购分发，确保基层用药得到保障，并鼓励基层民营医疗机构参与，使改革红利惠及千家万户；及时反馈问题。同时县医保局及时收集、汇总基层医疗机构药品供应保障方面存在的问题，属于县级层面解决的及时办结，无权限解决的问题我们积极逐级向上反映，确保问题尽快解决，并建议国家和省扩大药品集采和使用范围，增加医保药品目录种类，将更多的基层常用药品纳入集采目录和《药品目录》范围，最大量满足基层医疗机构用药。针对医保医师的政策培训及管理、开通医保业务操作和业务知识咨询渠道的问题，县医保局开展多种业务的培训会。包括2023年4月4日举办药品和医用耗材集中带量采购全流程管理政策业务培训班。4月6日，县医保局组织召开长期护理保险系统操作培训会议，5月29日下午，县医保局召开2023年度DIP支付方式改革业务培训会议。6月9日，组织召开跨省异地就医直接结算政策集中宣传工作推进会议。

（三）关于落实新时代党的组织路线不严格，管党治党政治责任压得不实方面的问题

9、党组全面领导作用发挥不够问题的整改情况。

一是强化学习培训，提升领导班子水平。通过党组理论学习中心组学习制度、“第一议题”制度、医保干部大讲堂，采取集体学习和个人自学相结合的方式，开展“明职责、学业务”活动，不断提升领导班子的领导水平和履职能力。二是成立十大重点工作专班，推动工作提速增效。成立涵盖“干部队伍作风建设、一条短信工作法、DIP试点结算、医保稽核、长期护理保险、欺诈骗保专项治理、慢性病服务中心建设、经办服务体系建设、医保改革政策研究、党建”等重点工作范畴的十大重点工作专班，破解工作中职权交叉、职责不清、界线不明、推诿扯皮等工作难题。三是加强班子成员沟通。建立谈心谈话工作制度。每年制定局谈心谈话活动工作计划，形成单位主要负责人与本单位科级以上领导干部谈，科级领导干部与分管科室的负责人谈，科室负责人与本科室具体工作人员谈的制度，真正做到“分级负责，全面覆盖”，3月27日，我局已完成2023年第一轮谈心谈话活动，每一个谈话对象都填写了《集中谈心谈话活动记录表》并由党建科统一收集整理存档。每月至少召开一次理论中心组学习，每周五召开党组扩大会，通过学习第一议题等，班子成员谈想法，谈工作，加强班子的团结性。四是严格决策程序。严格执行会议决议，按照集体领导和个人分工负责相结合的原则，会议集体研究作出的决定，严格按照职责分工组织实施，全面掌握议事规则规定，准确厘清党组会与党组扩大会、党组会与局长办公会的界限，以及会议召开的程序、范围、规则。巡察整改期间4月23日召开局长办公会听取意外伤害汇报和2022年度医疗机构年终考核结果。2023年4月24日召开党组扩大会讨论有关干部的问题，严格区分了局长办公会和党组扩大会。五是明确议事规则。完成《中共汶上县医疗保障局党组会议议事规则》《汶上县医疗保障局局长办公会议事规则》的修订完善并执行到位，对局长办公会和局党组会进行认真区分，分别明确局长办公会议记录和党组会议记录的记录人，做到专人负责、专本专用，做到规范化记录，会后进行认真整理。六是严格落实党组主要负责人末位表态制。目前，我局党组主要负责人末位表态制已严格执行到位，在每次议事过程中，首先由科室负责人进行专题汇报，分管领导对有关事项进行补充，然后班子其他成员发表意见，在充分发扬民主的基础上，最后由“一把手”综合集体意见并作最后陈述表态。当意见不一、出现明显分歧时，按照少数服从多数原则，实行班子成员集体表决，由“一把手”按照集体表决意见作最终表态。七是严格执行“三重一大”决策制度。对于重大事项、重大工程、重大项目和大额开支等事项，坚持党组集体讨论、集体研究、集体决策，做到重大事项有据可查。对落实三重一大决策制度不严格问题，专题学习，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制；制定了局党组决策重大问题议事规则，明确“三重一大”的议事规则、决策范围、决策程序、责任追究等，切实理清工作思路、规范工作程序；进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档，自觉接受纪委派驻组的监督和指导，自觉接受干部职工的监督。八是使用专门党组会议记录簿、明确专门记录人员。党组会议记录簿专本专用，明确局办公室主任为党组会议记录专门记录人员，严格按照相关要求，认真做好会议记录和保存工作。对前期党组会议记录不规范的行为进行整改并将会议记录进行补充，确保会议记录全面真实反映会议情况。进一步规范会议记录内容。一是会议内容记录必须完整。记录内容应包括：会议名称、日期、地点、出席人、列席人、缺席人、会议主持人、主要议程、发言人、发言内容、决定、决议等。二是会议内容记录必须真实准确。实事求是地记录会议情况，真实地反映会议的内容和全过程。会议记录要符合发言者的原意，不能任意增减或改变，特别是关键词语不能走样。做好存档保密工作。党组记录簿的内容不能随意涂改、增删，不得随意销毁；无关人员未经许可，不得随便阅看；对于重要的会议记录经过整理后，应送会议主持人审阅签字存档；需要转发的会议记录稿，需送讲话人本人审阅。

10、干部队伍建设存在不足问题的整改情况。

一是强化“争一流、争第一、争唯一”意识。对标对表，组织有关科室深入先进地区和先进单位学习工作经验，敢于尝试，勇于探索，创新性开展工作。全力打造“汶馨长护”医保惠民品牌创建，争取居民长期护理保险全省试点；推进基层医疗机构内控及审核监管标准化试点建设工作；创新医保经办服务工作亮点，对亮点工作进行提炼归纳。2023年以来我县“汶馨长护”医保惠民品牌在济宁政务信息被济宁市人民政府办公室推广，在山东医保经办情况上被省医疗保险事业中心推广，在大众日报等多家媒体被广泛宣传。汶上县作为全市居民长期护理保险工作试点，全县享受“长护险”医保惠民服务1205人，减轻了失能人员的家庭负担，使失能老人“老有所护”，提高了失能家庭的幸福指数。二是实施培训赋能行动，扎实做好理论培训学习。2022年以来，把学习好、贯彻好“第一议题”作为淬炼党员干部思想的重要抓手，召开“第一议题”学习15次，深入开展学习讨论和互动交流6次，开展“人人上讲台、业务大比武、能力大提升”活动19期，医保干部大讲堂13期，举办全县医保经办服务体系培训班4期，实施“青年干部培养计划”，切实用好“学习强国”“灯塔—党建在线”等学习载体，不断提高广大党员干部的理论水平和业务素质。三是规范医保中心科室设置。严格按照《中共汶上县委机构编制委员会关于印发汶上县医疗保障局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（汶编〔2021〕41号）文件规定的科室设置完善县医保中心的科室设置，办公室挂宣传教育科，由办公室主任兼任宣传教育科科长。四是全方位开展自查，确保履职到位。对照局“三定”方案、医保中心“三定”方案，开展“学三定、明职责”活动，在科室设置上开展自查和梳理，确保各项职责履行到位。五是积极与人社局、县委编办对接，面向社会公开招聘医疗保障相关专业人才。2023年正常招考人员1名，优才计划1名，充实了医保队伍。

11、党建引领作用发挥不够有力问题的整改情况。

一是切实提高政治站位，擦亮“医保惠民生 服务零距离”党建品牌。严格履行党组织书记“第一责任人”责任，树立起“抓好党建是最大政绩”观念和“党的一切工作到支部”的鲜明导向，坚持把党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核，进一步促进党建和业务工作深度融合。2022年以来，建设了高规格“党建文化长廊”“党员活动室”，举办了丰富多彩的党建活动，《党建引领“三个一”在激发基层医保效能上走在前、开新局》党建案例被省医保局评为优秀党建案例并全省推广；被评为“县直模范机关创建工作先进单位”“五星级党支部”；打造“汶馨长护”医保惠民品牌，并将其确定为党组书记2023年抓基层党建突破项目。2023年4月7日，在全县机关党的建设工作推进会议上，我局作了书面发言。下一步我局将始终坚持“一切工作党建引领、一切困难党建破题”的理念，弘扬“严真细实快”的工作作风，争一流、争第一、争唯一。二是旗帜鲜明讲政治，在政治建设上实现新提升。通过创新学习形式、丰富学习内容、增强学习效果，把讲政治贯穿于党性锻炼全过程，贯穿于履职尽责各方面，真正把县医疗保障局建设成让党放心、让参保群众满意的政治型、学习型、务实型、创新型、活力型、勤廉型“六型”模范机关。三是固本强基提质效，在队伍建设上实现新提升。通过理论学习中心组、“三会一课”、医保干部大讲堂、专题培训等形式，全面提升政策运用能力、沟通协调能力、服务管理能力、开拓创新能力及文字写作能力，强化科室横向沟通交流，不断提升专业素养，努力建设一支政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍，突出实干实绩的鲜明导向，实字当头，干字为先，推动党建责任落实。四是守正创新促发展，在党建与业务融合上实现新提升。坚持党建工作和医保业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，在实施中相互促进，推动党建工作和医保业务工作谋划同向、部署同步、落实同力、检查同责。全面推行工作项目化、项目清单化、清单具体化，擦亮“医保惠民生 服务零距离”党建品牌，切实把各项工作任务抓细抓实抓到位。五是强化培训学习，提升党务知识水平。通过医保干部大讲堂，加强对党务干部发展党员工作等党务知识的培训，安排专人负责发展党员工作，严格发展党员工作程序和材料归档工作，确保在以后确定发展对象、接收预备党员按照程序经党组会研究、做好会议记录，并做好发展党员纪实上传。六是多举措强化党员日常监督管理。自2022年起，我局党支部已严格建立起党员平时积分管理台账，制定党员积分制管理实施方案，安排专人按月对党员进行评议，并及时调整了党建科工作人员，杜绝非党员具体抓党建工作、担任党组会议记录人问题。七是规范“三会一课”。指定专人对“三会一课”会议情况按照记录规范进行详细的记录，配备专用的会议记录本，并对会议记录本进行妥善保管，确保记录完整、规范，不得简单应付，流于形式，更不得出现弄虚作假行为。不断丰富“三会一课”内容，把组织党员开展经常性政治学习和教育摆在突出位置，按照时间节点精心研究和准备“三会一课”主题、内容和学习教育载体，让党员能参加、想参加。

（四）关于巡察等监督发现问题整改落实不到位，成效不明显方面的问题。

12、局党组落实巡察整改主体责任不到位，有的问题整改缺乏韧劲问题的整改落实情况。

一是提高思想认识，强化整改措施。充分认识到巡察工作是一个发现问题、反馈问题、整改问题的整体，认真做好巡察组反馈移交后整改落实任务，绷紧整改这根弦，抓好具体实际操作。二是持之以恒抓好巡察整改问题。明确全面从严治党主体责任，强化“一把手”责任担当意识，班子成员切实履行好“一岗双责”，党组书记认真履行全面从严治党“第一责任人”职责，每季度听取班子成员履行“一岗双责”情况，充分掌握干部思想状况。强化党组领导核心作用。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的作用，做到集体决策、科学决策，严格落实“三重一大”事项报告制度，加大管党治党力度，通过风险点排查整改强化监督管理。召开党组会议，理清工作条块，进一步明确工作职责，提升工作执行力。重新梳理完善领导班子成员工作分工，局党组坚决担负起管党治党政治责任，坚持每季度召开专题会议，研究全面从严治党、机关党建和党风廉政建设工作。加强党组成员（领导班子成员）间的思想交流，积极开展谈心活动，统一思想，凝聚共识，不断增强班子的战斗力和凝聚力。三是制定内容务实、实操性强的整改方案。对于上轮巡察监督发现问题整改落实不到位的，不护短、不遮丑、不得过且过，建立巡察整改工作台账，明确整改时限和责任人，将认真查找和着力解决问题贯穿始终，把发现问题、解决问题作为出发点和落脚点，建立责任人通报约谈制度，维护巡察整改工作的严肃性和权威性。进一步压实整改主体责任，以制度的形式将“整改不落实就是对党不忠诚”的理念传达到各级党组织，树牢党组整改主体责任意识，形成党组主要负责人直接抓整改的机制。明确专人逐条梳理问题整改情况。

三、今后整改工作打算

（一）持续巩固县委巡察整改成果。坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减，不放过任何一个问题、不忽视任何一个环节、不留下任何一个尾巴，确保巡察反馈的问题件件有落实、事事有回音。对已经完成的整改事项，适时开展“回头看”，巩固整改成效；对正在推进解决的问题紧抓不放，加快工作进度，争取尽快整改到位，持续抓好整改落实。

（二）严格落实整改责任。进一步贯彻落实中央八项规定及细则精神，严明党的政治纪律、政治规矩及工作纪律，严肃党内政治生活，确保党的路线方针政策、县委决策部署在全县医保系统得到不折不扣贯彻执行。严格落实党组主体责任，切实履行“一把手”第一责任人责任、班子成员“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力，形成齐抓共管的工作格局。

（三）推进巡察整改成果转变。在抓好巡察问题整改落实的同时，坚持把当前整改与长期巩固相结合，持续深化，注重制度建设，坚持长效管理。进一步加强在党的建设、财务管理、公务接待、选人用人等重点领域规范管理和监督检查，举一反三，查漏补缺，进一步巩固整改成果。以巡察整改为契机，持之以恒地加强单位自身建设，进一步提振士气、转变作风，不断推动全县医保事业实现新跨越。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：7233699；电子邮箱：wsylbzj@ji.shandong.cn。

中共汶上医疗保障局党组      

2023年9月14日