为深入贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）等文件的精神，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平，根据内部控制工作要求，经研究决定，调整内部控制领导小组、内部控制工作小组和内部控制评价与监督小组，进一步完善内部控制机制建设。

一、内部控制领导小组

组  长：颜丙生      党委书记

副组长：郭文杰      党委副书记、镇长

成  员：刘  伟      人大主席

徐晓军      党委副书记

唐  宏      纪委书记

刘俊祥      副镇长

王宏庆      财政所所长

主要职责是：内部控制工作的决策部署和统筹协调，主要职责是：确定内部控制建设的范围、总体目标，明确内部控制建设的整体部署，指导内部控制建设运行和监督评价工作。

二、内部控制工作小组

内部控制领导小组下设内部控制工作小组，承担镇内部控制建设日常工作，机构设在财政所，牵头实施内部控制建设运行工作机构。

内控办主任：王宏庆

成      员：杜爱香  孔 磊  吴宇慧

主要职责是：全面贯彻执行内部控制领导小组关于内部控制建设运行的工作要求；牵头制定内部控制建设的阶段性目标及实施方案；牵头落实内部控制建设的具体任务，负责内部控制的有效实施和运行；分析提出《内部控制风险测评报告》；牵头编制、修改和更新《内部控制手册》；审核在内部控制建设运行过程中存在的问题，督促有关部门进行整改；根据领导小组要求报送相关材料。

三、内部控制监督小组

内部控制监督小组在内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制监督评价工作。

组  长：唐宏

成  员：郭磊  欧凯  路峰

其主要职责是：负责对内部控制的监督和评价工作；对单位内部控制实施情况进行监督，向内部控制建设领导小组汇报整改建议；定期对单位内部控制实施有效性进行评价，至少每年进行一次风险评估。

    杨店镇人民政府

2022年11月12日