| 财政支出绩效目标申报表 | |||||
| （ 2019-2020年度） | |||||
| 填报单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | 山东利生集团汶上面业有限公司“中国好粮油”示范企业 | ||||
| 主管部门 | 汶上县粮食和煤炭事业发展中心 | 项目实施单位 | 山东利生集团汶上面业有限公司 | ||
| 项目起止时间 | 2019年6月-2020年10月 | ||||
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 2980 | ||||
| 财政拨款： 750 | |||||
| 其他资金： 无 | |||||
| 项目概况 | 山东利生集团汶上面业有限公司2005年12月成立，注册资本4000万元，投资7500万元，占地70余亩，建筑面积26786平方米，小麦年加工能力23万吨，挂面生产加工能力3.5万吨，小麦储存能力5万吨。
根据省粮食局《关于组织申报2019年“中国好粮油”行动计划项目的通知》（鲁粮发[2019]33号）有关要求，提报2019“中国好粮油”的示范企业。 根据拟定方案，2019-2020年度，该项目总投资2980万，其中企业自筹资金2230万，财政资金750万。项目内容分为5个子项目，建设5万亩优质小麦种植基地，收购5万吨优质小麦，进行差价补助，对日产650吨面粉生产线、3条挂面生产线进行改造升级，增加研发设备及团队建设，组建网上平台进行销售。 | ||||
| 总体目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||
| 每年约带动农民增收约700-800余万，新增就业人员岗位约50-60人，优质品率提升25-35%，粮油产品销量增加15-20%。 | 本年度新增农民收入800余万元，新增就业岗位16人（汶上地区），优质品率提升约20%，销售总量同比约提升15%。 | ||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩展优质原粮基地 | 建设5万亩优质小麦种植基地 | ||
| 优质粮食收购 | 收购5万吨优质小麦，每公斤溢价0.16-0.2元 | ||||
| 质量指标 | 面粉生产线工艺系统升级改造 | 设备新增及工艺系统改造 | |||
| 挂面生产工艺系统升级改造 | 新增设备及工艺升级 | ||||
| 工艺研发升级 | 新增研发力量，优化升级设备及检测环境控制 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月 | |||
| 成本指标 | 自筹资金到位率% | 100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年带动农民收入（万元） | 800 | ||
| 新增就业岗位（人） | 50 | ||||
| 生态效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 售粮农民对订单收购或种植基地效果认可满意度 | 100% | |||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩展优质原粮基地 | 建设5万亩优质小麦种植基地 | ||
| 优质粮食收购 | 收购5万吨优质小麦，每公斤溢价0.16-0.2元 | ||||
| 质量指标 | 面粉生产线工艺系统升级改造 | 设备新增及工艺系统改造 | |||
| 挂面生产工艺系统升级改造 | 新增设备及工艺升级 | ||||
| 工艺研发升级 | 新增研发力量，优化升级设备及检测环境控制 | ||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月 | |||
| 成本指标 | 自筹资金到位率% | 100% | |||
| 社会效益指标 | 每年带动农民收入（万元） | 800 | |||
| 新增就业岗位（人） | 12 | ||||
| 环境效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 售粮农民对订单收购或种植基地效果认可满意度 | 100% | |||
| 其他说明的问题 | |||||
| 财政支出绩效目标申报表 | |||||
| （ 2019-2020年度） | |||||
| 填报单位（盖章）： | |||||
| 项目名称 | “中国好粮油”示范企业项目 | ||||
| 主管部门 | 汶上县粮食和煤炭事业发展中心 | 项目实施单位 | 汶上县恒盛面粉有限公司 | ||
| 项目起止时间 | 2019年6月-2020年12月 | ||||
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 1635 | ||||
| 财政拨款： 400 | |||||
| 其他资金： 无 | |||||
| 项目概况 | 实施2万亩优质麦种植合同订单农业基地、改造提升1200㎡五千吨标准化仓储实施、对原有日处理小麦300吨面粉生产线包装线进行升级改造，建设面粉生产全程质量追溯体系、提升检验能力、增加农民收入500万元以上，产品质量全程可追溯、能够加大生产过程控制和设备设施的自动化水平的提高，加大品牌宣传和市场渠道建设、加大农业产业链科技研发投入，达到品质、品牌双提升。实施本项目必将进一步提升汶上县面粉品牌影响力和市场竞争力，争取创建一个省级知名品牌荣誉。改造提升国内一流的优质面粉生产线，智能化操作，进一步壮大公司实力和影响力、增加收入3000万元以上新增利税140万以上，增加农民收入540万元 | ||||
| 总体目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||
| 每年约带动农民增收约540余万，新增就业人员岗位约25人，优质品率提升20%，粮油产品销量增加25%。 | 增加好粮油产品供及，增加种粮农民收入，打造齐鲁粮油引起来公共品牌为目标，重点加强原粮收购、新产品研发销售渠道、技术升级、品牌建设等方面的建设力度，提高123产业融合发展，壮大发展粮油经济，提高优质粮油供及比例，旗下优质粮油市场明显提升，农民种植优质粮油收益明显提高。 | ||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 订单收购基地面积 | 收购1.5万吨优质小麦，每公斤溢价0.16-0.2元 | ||
| 质量指标 | 面粉生产线工艺系统升级改造 | 设备新增及工艺系统改造 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月 | |||
| 成本指标 | 自筹资金到位率% | 100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年带动农民收入（万元） | 540 | ||
| 新增就业岗位（人） | 10 | ||||
| 生态效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 售粮农民对订单收购效果认可满意度 | 100% | |||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优质粮食收购 | 收购2万吨优质小麦，每公斤溢价0.16-0.2元 | ||
| 质量指标 | 面粉生产线工艺系统升级改造 | 设备新增及工艺系统改造 | |||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月 | |||
| 成本指标 | 自筹资金到位率% | 100% | |||
| 社会效益指标 | 每年带动农民收入（万元） | 540 | |||
| 新增就业岗位（人） | 5 | ||||
| 环境效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | |||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 售粮农民对订单收购效果认可满意度 | 100% | |||
| 其他说明的问题 | |||||